Informes de Auditoria Interna Gestión 2023
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/CONF/001/2024
Publicado :3 de junio de 2024
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/004/2024
Publicado :6 de marzo de 2024
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/003/2024
Publicado :6 de marzo de 2024
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/002/2024
Publicado :6 de marzo de 2024
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/01/2024
Publicado :6 de marzo de 2024
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/INF/002/2024
Publicado :6 de marzo de 2024
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/CONF/2024/02
Publicado :6 de marzo de 2024
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/009/2023
Publicado :2 de octubre de 2023
Descripción : Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe DP-UAI-CI-N° 003/2020 emergentes del "Relevamiento de información especifica de activos fijos, gestión 2019"
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/008/2023
Publicado :2 de octubre de 2023
Descripción : Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe DP-UAI-CI-N° 001/2021 emergentes del "Relevamiento de información especifica de almacenes, gestión 2019"
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/RIE/02/2023
Publicado :2 de octubre de 2023
Descripción : Relevamiento de información especifica al procedimiento de admisión, gestión, orientación, rechazo y archivo de atención de casos registrados en el Sistema de Servicio al Pueblo de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, durante las gestiones 2013 al 2022
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/INF/007/2023
Publicado :2 de octubre de 2023
Descripción : Observaciones identificadas en la auditoría de confiabilidad de los registros de la Defensoría del Pueblo al 30 de junio de 2023.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/CI/002/2023
Publicado :2 de octubre de 2023
Descripción : Informe sobre aspectos de control interno emergentes del relevamiento de información especifica al procedimiento de admisión, gestión, orientación, rechazo y archivo de atención de casos registrados en el sistema de Servicio al Pueblo de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, durante las gestiones 2013 al 2022.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/007/2023
Publicado :5 de junio de 2023
Descripción : Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaracione Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo - Gestión 2021.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/RIE/001/2023
Publicado :5 de junio de 2023
Descripción : Relevamiento de Información Especifica respecto al cumplimiento de la Resolución Nro. CGE/112/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022 y su procedimiento, aprobado mediante Resolucion Nro. CGE/114/2022.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/CI/001/2023
Publicado :5 de junio de 2023
Descripción : Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo - gestión 2022.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/006/2023
Publicado :30 de mayo de 2023
Descripción : Segundo Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI-N°003/2021 emergentes de la "Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo - Gestión 2020".
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/005/2023
Publicado :30 de mayo de 2023
Descripción : Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI-N°007/2021, emergente de la Auditoría Especial a la Ejecución de la Partida Presupuestaria 3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea de las Instituciones Publicas, en la Gestión 2020.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/004/2023
Publicado :10 de mayo de 2023
Descripción : Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe DP-UAI-CI Nro. 008/2021, emergente de la Auditoria Especial a la incorporación de los resultados emergentes de la "Inventariación, Codificación, Avalúo y/o Revalúo Técnico de los Activos Fijos e Intangibles y la Validación del Sistema de Administración y Control de los Activos Fijos (SACAF) realizado en la Gestión 2017 por la Empresa ARPRO".
Resumen Ejecutivo INF/DP/UAIN/CI/02 - Informe de Control Interno
Publicado :2 de mayo de 2023
Descripción : Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de Atención de Casos para la Defensa y Cumplimiento de Derechos Humanos efectuado por las Delegaciones Defensoriales Departamentales a nivel nacional durante la Gestión 2021.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/003/2023
Publicado :27 de febrero de 2023
Descripción : Primer seguimiento a las Recomendaciones Contenidas en el Informe de Control Interno DP-UAI-CI Nro. 002/2021, respecto a las observaciones obre los diversos aspectos administrativos contables y de Control Interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Defensoría del Pueblo.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/002/2023
Publicado :27 de febrero de 2023
Descripción : Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno DP-UAI-CI Nro. 005/2020, emergentes de la revisión sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Publico, Gestión 2019.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/SEG/001/2023
Publicado :27 de febrero de 2023
Descripción : Primer Seguimiento a las Recomendaciones Contenidas en el Informe DP-UAI-CI Nro. 001/2022 emergente del examen de Confiablidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo, al 321 de diciembre de 2021.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/INF/02/2023
Publicado :27 de febrero de 2023
Descripción : Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico, Gestión 2022, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción.
INFORME DE CONFIABILIDAD DP/UAIN/CONF/02/2023
Publicado :27 de febrero de 2023
Descripción : Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2022.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/CONF/03/2023
Publicado :27 de febrero de 2023
Descripción : Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiablidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 de la Defensoría del Pueblo.
RESUMEN EJECUTIVO DP/UAIN/CONF/2023/01
Publicado :16 de enero de 2023
Descripción : Informe Confiabilidad de los registros de la Defensoría del Pueblo al 31 de Diciembre de 2022.
Informes de Auditoria Interna Gestión 2022
RESUMEN EJECUTIVO INF-DP-UAI-CI-2022-004 AUDITORIA ESPECIAL CAJA CHICA 2021
Publicado :30 de septiembre de 2022
Descripción : RESUMEN EJECUTIVO INF-DP-UAI-CI-2022-004 AUDITORIA ESPECIAL CAJA CHICA 2021
RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-09
Publicado :8 de septiembre de 2022
Descripción : RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-09
RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-10
Publicado :5 de septiembre de 2022
Descripción : RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-10
RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-08
Publicado :2 de septiembre de 2022
Descripción : RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-08
RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-07
Publicado :1 de septiembre de 2022
Descripción : RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-07
RESUMEN EJECUTIVO INF-DP-UAI-SEG-2022-11
Publicado :31 de agosto de 2022
Descripción : SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-AUD-N°009/2019, EMERGENTES DE LA “AUDITORÍA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA GESTIÓN 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2019”, CUYO PRIMER SEGUIMIENTO FUE REPORTADO EN INFORME DP-UAI-SEG- N°010/2020
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-2022-003
Publicado :30 de agosto de 2022
Descripción : REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GESTIÓN 2021
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-SEG-2022-10
Publicado :18 de agosto de 2022
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI N°003/2021 EMERGENTES DE LA “REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) – GESTIÓN 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-SEG-2022-09
Publicado :15 de agosto de 2022
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI N°002/2020 EMERGENTES DE LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) – GESTIÓN 2019”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-SEG-2022-08
Publicado :11 de agosto de 2022
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI N°001/2021 EMERGENTES DEL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ALMACENES GESTIÓN 2019”
RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-06
Publicado :9 de agosto de 2022
Descripción : RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-06
RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-04
Publicado :22 de julio de 2022
Descripción : RESUMEN EJECUTIVO INF. RECUP. INF-DP-UAI-RI-2022-04
RESUMEN EJECUTIVO INF-DP-UAI-SEG-2022-07
Publicado :21 de julio de 2022
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI-Nº 006/2020 EMERGENTES DE LA "AUDITORIA OPERACIONAL DE LA EFICACIA DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA ACTUACIÓN DEFENSORIAL EN LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS, GESTIONES 2019 Y 2020".
RESUMEN EJECUTIVO INF-DP-UAI-2022-10
Publicado :13 de julio de 2022
Descripción : INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AL 30 DE JUNIO DE 2022
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RIE N°02-2022
Publicado :31 de mayo de 2022
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL "CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL DE LAS RESOLUCIONES DE EXENCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO DURANTE LAS GESTIONES 2017 AL 2020, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR DICHO PERSONAL”
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-AUD-Nº002/2022
Publicado :30 de mayo de 2022
Descripción : Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, Gestión 2021 (Doble Percepción).
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº07/2022
Publicado :27 de mayo de 2022
Descripción : Relación de Hechos con indicios de Responsabilidad Administrativa por contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo en los registros contables de incorporación de los resultados emergentes de la “Inventariación, Codificación, Avalúo y/o Revalúo Técnico de los activos fijos e intangibles y la validación del Sistema de Administración y Control de Activos Fijos (SACAF) realizado en la gestión 2017 por la empresa ARPRO”
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-SEG-Nº 06/2022
Publicado :16 de mayo de 2022
Descripción : Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI-Nº 005/2020 emergentes de la "Revisión sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2019".
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-SEG-Nº 05/2022
Publicado :13 de mayo de 2022
Descripción : Segundo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD-N° 006/2018, emergentes de la "Auditoria especial sobre el cumplimiento el procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Defensoría del Pueblo", cuyo primer seguimiento fue reportado en Informe DP-UAI-SEG-N° 011/2020.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-SEG-Nº 04/2022
Publicado :6 de mayo de 2022
Descripción : Segundo Seguimiento a las Recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-AUD-N°008/2019, emergentes de la “Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones del Proceso de Red de Prevención, Alerta Temprana y Gestión de Conflictos Sociales – Gestión 2018”, cuyo Primer Seguimiento fue reportado en Informe DP-UAI-SEG-N° 007/2020
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-SEG-Nº 03/2022
Publicado :27 de abril de 2022
Descripción : Primer Seguimiento a las Recomendaciones contenidas en el Informe DP-UAI-CI N°003/2020 emergentes del “Relevamiento de Información Específica de Activos Fijos, Gestión 2019”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-N°03-2022
Publicado :11 de abril de 2022
Descripción : INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL RESPECTO AL USO IRREGULAR DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 1654-RIT DE LA DELEGACIÓN DEFENSORIAL DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-Nº 03/2022
Publicado :11 de abril de 2022
Descripción : Indicios de Responsabilidad Civil respecto al uso irregular del vehículo Toyota Land Cruiser con placa 1654-RIT de la Delegación Defensorial Departamental Santa Cruz
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RIE-Nº 01/2022
Publicado :11 de abril de 2022
Descripción : Relevamiento de Información Específica respecto al uso irregular del vehículo Toyota Land Cruiser con placa 1654-RIT de la Delegación Defensorial Departamental Santa Cruz
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG N°02/2022
Publicado :14 de marzo de 2022
Descripción : SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI N°001/2020 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CUYO PRIMER SEGUIMIENTO FUE REPORTADO EN INFORME DP-UAI-SEG- N° 001/2021
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG N°01/2022
Publicado :14 de marzo de 2022
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI N°002/2021-A; OBSERVACIONES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-Nº02/2022
Publicado :11 de marzo de 2022
Descripción : INFORME DE RECUPERACIÓN: INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR OMISIÓN DE DESCUENTOS POR SANCIONES DISCIPLINARIAS, IDENTIFICADOS EN EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº06/2022
Publicado :11 de marzo de 2022
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA: RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA LA AFILIACIÓN A LA CAJA NACIONAL DE SALUD DEL PERSONAL RECIEN INCORPORADO, EMERGENTE DEL “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº05/2022
Publicado :11 de marzo de 2022
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA: RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA ASIGNACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS EN AVANCE EMERGENTE DEL “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº04/2022
Publicado :11 de marzo de 2022
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA: RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA QUE NO CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE REQUISITOS EXCLUYENTES, EMERGENTE DEL “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº03/2022
Publicado :11 de marzo de 2022
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA: RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, EMERGENTE DEL “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº02/2022
Publicado :11 de marzo de 2022
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA: RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA PUBLICACIÓN DEL FORMULARIO 500 EN EL SICOES, EMERGENTE DEL “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-Nº001/2022
Publicado :25 de febrero de 2022
Descripción : INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO”
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-INF-Nº 001/2022
Publicado :18 de enero de 2022
Descripción : INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2021
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº01/2022
Publicado :18 de enero de 2022
Descripción : RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE EL “INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ASUMIR EL CARGO”
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-Nº01/2022
Registrado :16 de marzo de 2022
Descripción : INFORME DE RECUPERACIÓN: INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PAGOS DE REFRIGERIOS EN DEMASIA, IDENTIFICADOS EN EL “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.
Informes de Auditoria Interna Gestión 2021
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-Nº008/2021
Publicado :31 de diciembre de 2021
Descripción : AUDITORIA ESPECIAL A LA INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS EMERGENTES DE LA “INVENTARIACIÓN, CODIFICACIÓN, AVALÚO Y/O REVALÚO TÉCNICO DE LOS ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES Y LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS (SACAF) REALIZADO EN LA GESTIÓN 2017 POR LA EMPRESA ARPRO”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-Nº007/2021
Publicado :30 de diciembre de 2021
Descripción : AUDITORÍA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA “3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS” EN LA GESTIÓN 2020
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-Nº006/2021
Publicado :16 de diciembre de 2021
Descripción : AUDITORÍA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS “1.1.2.20 BONO DE ANTIGÜEDAD” Y “1.1.3.10 BONO DE FRONTERA” EN LA GESTIÓN 2020
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-Nº005/2021
Publicado :30 de noviembre de 2021
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA REVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO (DOBLE PERCEPCIÓN DE HABERES) GESTIÓN 2020.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-Nº004/2021
Publicado :29 de noviembre de 2021
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA “ASIGNACION Y ADMINISTRACION DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EMERGENTE DEL INFORME DP/RTLCC-31/2018”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RIE-Nº010/2021
Publicado :29 de noviembre de 2021
Descripción : INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA “ASIGNACION Y ADMINISTRACION DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EMERGENTE DEL INFORME DP/RTLCC-31/2018”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-Nº006/2021
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : INFORME DE RECUPERACIÓN “INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PAGOS EN DEMASÍA DE BONO DE ANTIGÜEDAD, IDENTIFICADOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-Nº005/2021
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : INFORME DE RECUPERACIÓN “INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR AUSENCIA DE COBRO DE MULTAS, IDENTIFICADOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº007/2021
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA “RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS, EMERGENTE DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº006/2021
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA “RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS, IDENTIFICADOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº005/2021
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA “RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA ASIGNACIÓN DE FONDOS EN AVANCE EMERGENTE DE LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº004/2021
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : NOTA ADMINISTRATIVA “RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN IDENTIFICADOS EN LA COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-CI-Nº002/2021-A
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : INFORME DE CONTROL INTERNO “OBSERVACIONES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO”.
INFORME DEL AUDITOR INTERNO DP-UAI-AUD-Nº02/2021
Publicado :30 de septiembre de 2021
Descripción : INFORME DEL AUDITOR INTERNO “COMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-Nº 004/2021
Publicado :26 de agosto de 2021
Descripción : INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO DE SUBSIDIO DE FRONTERA A EDUARDO AYLLÓN GUMIEL, POR LAS GESTIONES 2007 A 2010, EMERGENTE DEL AUTO SUPREMO N° 590 DE 30 DE OCTUBRE DE 2018, EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-NA-Nº 003/2021
Publicado :17 de agosto de 2021
Descripción : RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE EL “PROCESO PENAL CON SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA CONTRA RAMIRO LÓPEZ TERRAZAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN”
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RI-Nº 003/2021
Publicado :17 de agosto de 2021
Descripción : INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL IDENTIFICADOS EN EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO AL “PROCESO PENAL CON SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA CONTRA RAMIRO LÓPEZ TERRAZAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN”
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RIE-Nº 009/2021
Publicado :17 de agosto de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO AL “PROCESO PENAL CON SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA CONTRA RAMIRO LÓPEZ TERRAZAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN”
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RIE-Nº 008/2021
Publicado :5 de agosto de 2021
Descripción : INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DEFICIENCIA “2.4 DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL”, DEL INFORME DP-UAI-CI-N° 001/2020.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-INF-Nº 005/2021
Publicado :29 de julio de 2021
Descripción : INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTION 2021
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RIE-Nº 007/2021
Publicado :19 de julio de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE LOS CASOS DE DOBLE PERCEPCIÓN IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN DE LAS PLANILLAS DE LA GESTIÓN 2019 CON BASAE EN EL INFORME DP-UAI-CI-N° 005/2020 DE 29/12/2020.
RESUMEN EJECUTIVO DP-UAI-RIE-Nº 006/2021
Publicado :29 de junio de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA GAFIP, EMERGENTE DE LOS INFORMES: INFORME TÉCNICO DP/SG/UAS/INF-560/2018 E INFORME DP/SG/UAS/INF-557/2018".
Resumen Ejecutivo DP-UAI-NA-Nº 002/2021
Publicado :10 de junio de 2021
Descripción : RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE LA DEFICIENCIA “2.9 DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LA ASIGNACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL INFORME DP-UAI-CI-N° 001/2020”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RIE-Nº 005/2021
Publicado :9 de junio de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DEFICIENCIA “2.9 DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LA ASIGNACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL INFORME DP-UAI-CI-N° 001/2020”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-CI-Nº 003/2021
Publicado :7 de junio de 2021
Descripción : REVISION ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – GESTIÓN 2020
Resumen Ejecutivo DP-UAI-NA-Nº 001/2021
Publicado :17 de mayo de 2021
Descripción : RELACIÓN DE HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE LOS CASOS: “PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA “PROLIMPIO” Y “DAMA LIN” EMERGENTES DEL INFORME DP/RTLCC 025/2018”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RI-Nº 002/2021
Publicado :17 de mayo de 2021
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RIE-Nº 004/2021
Publicado :17 de mayo de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS “PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA “PROLIMPIO” Y “DAMA LIM” EMERGENTES DEL INFORME DP/RTLCC 025/2018”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RIE-Nº 003/2021
Publicado :4 de mayo de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE PAGO DE MULTAS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD GESTIONES 2018 Y 2019
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RI-Nº 001/2021
Publicado :30 de abril de 2021
Descripción : INDICIOS DE RESPONSABILIDAD IDENTIFICADOS EN EL “PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS NO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EMERGENTE DEL INFORME DP/RTLCC-31/2018”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RIE-Nº 002/2021
Publicado :30 de abril de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LOS “PAGOS POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO NO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EMERGENTE DEL INFORME DP/RTLCC-31/2018”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RIE-Nº 001/2021
Publicado :23 de abril de 2021
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERIDO A LA “RECTIFICATORIA DE LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS POR LOS PERIODOS DE JUNIO, JULIO 2016 CON RESPECTO AL PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A DEBER FORMAL”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-CI-Nº 002/2021
Publicado :26 de febrero de 2021
Descripción : OBSERVACIONES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG-N°002/2021
Publicado :26 de febrero de 2021
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG-N°001/2021
Publicado :26 de febrero de 2021
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DP-UAI-CI N°001/2020 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Informe DP-UAI-AUD-N°001/2021
Publicado :26 de febrero de 2021
Descripción : INFORME DEL AUDITOR INTERNO
Informe DP-UAI-INF-N°002/2021
Publicado :1 de febrero de 2021
Descripción : Informe de Actividades gestión 2020
Resumen Ejecutivo DP-UAI-CI-Nº 001/2021
Publicado :19 de enero de 2021
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA DE ALMACENES GESTIÓN 2019.
Informes de Auditoria Interna Gestión 2020
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RLV-N° 007/2020
Publicado :31 de diciembre de 2020
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ALMACENES GESTIÓN 2019
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG-N° 011/2020
Publicado :29 de diciembre de 2020
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-AUD-N° 006/2018, AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-CI-N° 005/2020
Publicado :29 de diciembre de 2020
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA REVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2019.
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RLV-N° 006/2020
Publicado :17 de diciembre de 2020
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-CI-N° 004/2020
Publicado :17 de diciembre de 2020
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO Y LARGO PLAZO, GESTIÓN 2019.
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG-N°010/2020
Publicado :9 de diciembre de 2020
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DP-UAI-AUD-N° 009/2019 "AUDITORIA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DE LA GESTIÓN 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2019".
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG-N°009/2020
Publicado :7 de diciembre de 2020
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DE LA "AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DE LA GESTIÓN 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2019", REPORTADAS EN EL INFORMES DP-UAI-AUD-N° 004/2019.
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RLV-N° 005/2020
Publicado :24 de noviembre de 2020
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVOS FIJOS, GESTIÓN 2019.
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG-N°008/2020
Publicado :23 de noviembre de 2020
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DE LA "AUDITORIA OPERACIONAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA GESTIÓN 2018" REPORTADAS EN EL INFORMES DP-UAI-AUD-N° 005/2019.
Resumen Ejecutivo DP-UAI-SEG-N°007/2020
Publicado :17 de noviembre de 2020
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DP-UAI-AUD-N° 008/2019, EMERGENTES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE RED DE PREVENCIÓN, ALERTA TEMPRANA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES - GESTIÓN 2018
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-SEG-N° 006/2020
Publicado :27 de octubre de 2020
Descripción : Segundo seguimiento al cumplimiento e implantación de recomendaciones contenidas en el informe DP-UAI-AUD-N° 005/2018 "Auditoria operacional al cumplimiento de las operaciones de la Delegación Defensorial Especial de Niñez y Adolescencia gestión 2017"
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-SEG-N° 005/2020
Publicado :27 de octubre de 2020
Descripción : Segundo seguimiento al cumplimiento e implantación de recomendaciones contenidas en el informe DP-UAI-AUD-N° 004/2018 "Auditoria operacional al cumplimiento de las operaciones de la gestión 2017, de la Adjuntoria para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos"
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-SEG-N° 004/2020
Publicado :16 de octubre de 2020
Descripción : Segundo seguimiento al informe DP-UAI-I-N° 002/2018 “Auditoria sobre el cumplimiento del procedimiento de control de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo - Gestión 2017”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RLV-N° 004/2020
Publicado :15 de octubre de 2020
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EJECUTAR LA “AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DESARROLLO NORMATIVO, PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE LEY Y PROPUESTAS DE MODIFICACIONES A LEYES DECRETOS Y RESOLUCIONES NO JUDICIALES EN DERECHOS HUMANOS”.
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RLV-N° 003/2020
Publicado :15 de octubre de 2020
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA PARA EJECUTAR LA "AUDITORIA OPERTIVA AL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DESARROLLO NORMATIVO, PROPUESDTAS DE POLITICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE LEY Y PROPUESTAS DE MODIFICACIONES A LEYES DECRETOS Y RESOLUCIONES NO JUDICIALES EN DERECHOS HUMANOS."
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RLV-N° 002/2020
Publicado :15 de octubre de 2020
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA PARA EJECUTAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO DE SUBSIDIO DE FRONTERA A EDUARDO AYLLON GUMIEL, POR EL PERIODOD MARZO 2007 A JULIO DE 2009, EMERGENTE DEL AUTO SUPREMO N° 590 DE 30 DE OCTUBRE DE 2018, EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, CON POSIBLES INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-SEG-N° 003/2020
Publicado :15 de octubre de 2020
Descripción : Primer seguimiento a las recomendaciones emergentes de la “Revisión anual del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo - gestión 2018”
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RLV-N°001/2020
Publicado :25 de septiembre de 2020
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA FALTA DE DEVOLUCIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK) POR PARTE DEL SR. CRISTIAN MAYTA OLIVERA EX CONSULTOR DE LÍNEA , ENTREGADA POR EL EX COORDINADOR DE LLALLAGUA SR. GABRIEL ANTONIO COLQUE
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RI-N°002/2020
Publicado :25 de septiembre de 2020
Descripción : INFORME DE RECUPERACION INTERNA: INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA FALTA DE DEVOLUCIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK) POR PARTE DEL SR. CRISTIAN MAYTA OLIVERA EX CONSULTOR DE LÍNEA , ENTREGADA POR EL EX COORDINADOR DE LLALLAGUA SR. GABRIEL ANTONIO COLQUE
Resumen Ejecutivo DP-UAI-CI N° 002/2020
Publicado :25 de septiembre de 2020
Descripción : Revisión anual del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo - gestión 2019
Resumen Ejecutivo DP-UAI-RI-N°001/2020
Publicado :18 de junio de 2020
Descripción : INFORME INTERNO DE RECUPERACIÓN DP-UAI-EXJ-N° 007/2019, INDICIOS DE RESPONSABILIDAD REFERIDO A LOS BIENES DE CONSUMO FALTANTES EN ALMACENES
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-SEG-N° 002-2020
Publicado :27 de febrero de 2020
Descripción : Informe de Seguimiento DP-UAI-SEG-N° 002/2020, referido al Segundo Seguimiento al Informe DP-UAI-CI-N° 001-2018 referente al “Informe de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2017”
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-SEG-N° 001-2020
Publicado :27 de febrero de 2020
Descripción : Informe de Seguimiento DP-UAI-SEG-N° 001/2020, referido al Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-CI-N° 001-2019 referente al “Informe sobre aspectos del Control Interno emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2018”
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-CI-N° 001-2020
Publicado :27 de febrero de 2020
Descripción : Informe de Control Interno DP-UAI-CI-N° 001/2020, referido al “Informe sobre Aspectos del Control Interno emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2019”
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-AUD-N° 001-2020
Publicado :27 de febrero de 2020
Descripción : Informe del auditor interno DP-UAI-AUD-N° 001/2020, referido a la “Opinión del auditor sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2019””
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-INF-N° 001-2020
Publicado :20 de enero de 2020
Descripción : Informe Anual de Actividades del 02 de Enero al 31 de diciembre de 2019 de la Unidad de Auditoria Interna
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-CI-N° 006/2020
Registrado :22 de junio de 2021
Descripción : AUDITORIA OPERACIONAL DE LA EFICACIA DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA ACTUACIÓN DEFENSORIAL EN LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS, GESTIONES 2019 Y 2020.
Resumen Ejecutivo INF. N° DP-UAI-CI-N° 003/2020
Registrado :22 de junio de 2021
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA DE ACTIVOS FIJOS, GESTIÓN 2019.
Informes de Auditoria Interna Gestión 2019
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-SEG-N° 005/2019
Publicado :31 de diciembre de 2019
Descripción : Primer seguimiento al cumplimiento e implantación de recomendaciones contenidas en el informe DP-UAI-UAD-N°-004/2018 “Auditoria operacional al cumplimiento de las operaciones de la gestión 2017 de la adjuntoría para la promoción y difusión de los derechos humanos”
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-AUD-N° 009/2019
Publicado :30 de diciembre de 2019
Descripción : Auditoria operacional del sistema de presupuestos de la Defensoría del Pueblo de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019.
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-AUD-N° 008/2019
Publicado :27 de diciembre de 2019
Descripción : Auditoria operacional sobre la eficiencia de las operaciones del proceso de red de prevención, alerta temprana y gestión de conflictos sociales - gestión 2018
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-SEG-N° 004/2019
Publicado :18 de noviembre de 2019
Descripción : Primer seguimiento al cumplimiento e implantación de recomendaciones contenidas en el informe DP-UAI-UAD-N°-005/2018 “Auditoria operacional al cumplimiento de las operaciones de la delegación defensoríal especial niño niña y adolescente gestión 2017”
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-SEG-N° 003/2019
Publicado :18 de octubre de 2019
Descripción : Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-I-N° 002/2018 "Auditoría sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo-gestión 2017"
RESUMEN EJECUTIVO – DP-UAI-I-N° 007/2019
Publicado :18 de octubre de 2019
Descripción : Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo, gestión 2018.
INFORME DE AUDITORÍA – DP-UAI-EXJ- N° 001/2019
Publicado :4 de abril de 2019
Descripción : Indicios de responsabilidad, referido al “Pago de multas por incumplimiento a deberes formales por la presentación fuera de plazo del Formulario 608, en los meses de enero a mayo 2016”
INFORME DE SEGUIMIENTO – DP-UAI-SEG- N° 002/2019
Publicado :27 de febrero de 2019
Descripción : Segundo seguimiento al informe DP-UAI-INF- N° 003/2017 referente al “Informe de control interno emergente de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2016”
INFORME DE SEGUIMIENTO - DP-UAI-SEG- N° 001/2019
Publicado :27 de febrero de 2019
Descripción : Primer seguimiento al informe DP-UAI-SEG- N° 001/2018 referente al “Informe sobre aspectos del control interno emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2017”
INFORME DE CONTROL INTERNO – DP-UAI-CI- N° 001/2019
Publicado :27 de febrero de 2019
Descripción : Informe sobre aspectos del control interno emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2018
INFORME DE AUDITORÍA – DP-UAI-AUD- N° 002/2019
Publicado :27 de febrero de 2019
Descripción : Informe del Auditor Interno
INFORME DE AUDITORÍA – DP-UAI-AUD- N° 001/2019
Publicado :31 de enero de 2019
Descripción : Informe de actividades del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018
Informes de Auditoria Interna Gestión 2018
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RELV-Nº 019/2018
Publicado :31 de diciembre de 2018
Descripción : Informe de Relevamiento de información sobre los "Gastos por Reparación de Vehículo Siniestrado Vagoneta Toyota Land Cruiser con Placa Nº 1654 RKY de Representación Departamental de Oruro, no cubierta por el seguro, de la gestión 2010.
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RELV-Nº 018/2018
Publicado :31 de diciembre de 2018
Descripción : Relevamiento de información sobre las "Multas Caja Nacional de Salud" por los periodos de octubre de 2014 a enero de 2015, de abril a junio y septiembre de 2015.
INFORME AUDITORÍA - DP-UAI-AUD-Nº 006/2018
Publicado :31 de diciembre de 2018
Descripción : Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada Servidor Público de la Defensoría del Pueblo por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2018.
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RELV-Nº 017/2018
Publicado :28 de diciembre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre "Reembolso por Incapacidad Temporal de los meses de febrero a junio 2016 casos: Mercedes María Blanco Vallejos y Roxana Cazilda Barrientos Gutiérrez".
INFORME DE SEGUIMIENTO – DP-UAI-SEG N°008/2018
Publicado :28 de diciembre de 2018
Descripción : Primer Seguimiento a la "Auditoría Especial sobre el proceso de Pago de Sueldos y Aguinaldos, correspondiente a la gestión 2015 y 2016"
INFORME DE SEGUIMIENTO – DP-UAI-SEG N°007/2018
Publicado :28 de diciembre de 2018
Descripción : Primer Seguimiento a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Pago a los Consultores Individuales de Línea en la gestión 2015 y primer semestre de la gestión 2016 de la Defensoría del Pueblo"
INFORME DE CONTROL INTERNO - DP-UAI-I-N° 003/2018
Publicado :28 de diciembre de 2018
Descripción : Informe sobre aspectos del control interno emergentes del relevamiento de información sobre reestructuraciones organizacionales de la Defensoría del Pueblo realizadas en las gestiones 2016 y 2017.
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV-N°016/2018
Publicado :27 de diciembre de 2018
Descripción : Informe de Relevamiento de información sobre el "Incumplimiento en la entrega de Activos Fijos y Almacenes Sr. Henry Eduardo Avendaño, Ex Técnico De Activos Fijos – Almacenes de la Defensoría del Pueblo".
INFORME DE SEGUIMIENTO – DP-UAI-SEG N°006/2018
Publicado :27 de diciembre de 2018
Descripción : Primer Seguimiento a las Recomendaciones Emergentes de los Aspectos de Control Interno originados en la Auditoría Especial al Control de Uso de Vehículos de Representaciones Especiales y Mesas Defensoriales de: Llallagua, Yacuiba, Puerto Suarez, Riberalta, Chapare, El Alto, Representación Departamental de La Paz y Oficina Nacional.
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RELV-Nº 015/2018
Publicado :26 de diciembre de 2018
Descripción : Informe de Relevamiento de información sobre "Las Reestructuraciones Organizacionales llevadas a cabo en las gestiones 2016 y 2017 en la Defensoría del Pueblo".
INFORME DE AUDITORÍA – DP-UAI-EXJ- N°002/2018
Publicado :24 de diciembre de 2018
Descripción : Indicios de Responsabilidad Emergentes de los Contratos Suscritos y Pagos por Beneficios a Consultores Individuales en Línea en la Defensoría del Pueblo, Gestión 2015 y Primer Semestre de la Gestión 2016
INFORME DE AUDITORÍA - DP-UAI-EXJ- N°001/2018
Publicado :24 de diciembre de 2018
Descripción : Indicios de Responsabilidad en el Pago del Bono de Antigüedad en la Defensoría del Pueblo, Gestiones 2015
INFORME AUDITORÍA - DP-UAI-AUD-Nº 005/2018
Publicado :24 de diciembre de 2018
Descripción : Auditoría Operacional al Cumplimento de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial NNA, gestión 2017.
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RELV-Nº 014/2018
Publicado :21 de diciembre de 2018
Descripción : Relevamiento de información sobre el "Descargo de Fondos Oficina Regional Riberalta", por el periodo comprendido entre julio y septiembre de la gestión 2016.
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RELV N°013/2018
Publicado :18 de diciembre de 2018
Descripción : Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el Programa Derechos Humanos Pueblos Indígenas y Campesinos de la gestión 2012”
INFORME AUDITORÍA - DP-UAI-AUD-Nº 004/2018
Publicado :18 de diciembre de 2018
Descripción : Auditoría Operacional al Cumplimento de las Operaciones de la gestión 2017 de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los DDHH
INFORME DE AUDITORÍA - DP-UAI-I-N°002/2018
Publicado :17 de diciembre de 2018
Descripción : Auditoría sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Defensoría del Pueblo – Gestión 2017.
INFORME DE RELEVAMIENTO - DP-UAI-RELV-Nº 012/2018
Publicado :12 de diciembre de 2018
Descripción : Relevamiento de información sobre el "Servicio de Alquiler de Transmisión de Datos de Fibra Óptica", de la Delegación Departamental La Paz, en la gestión 2016.
INFORME DE AUDITORÍA – DP-UAI-NA N° 002/2018
Publicado :23 de noviembre de 2018
Descripción : Relación de Hechos con Indicios de Responsabilidad Administrativa, referidos al "Pago de Multas por Incumplimiento a deberes formales por la presentación fuera de plazo del Formulario 608, en los meses de enero a mayo 2016"
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 010/2018
Publicado :29 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre los procesos de para la elaboración de Resoluciones Defensoriales de la Adjuntoría para la Defensa y Cumplimiento de los DD. HH. de la Defensoría del Pueblo
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 011/2018
Publicado :25 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre los procedimientos de las Unidades Dependientes de Secretaria General de la Defensoría del Pueblo
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 009/2018
Publicado :25 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre los procesos de elaboración e implementación de estrategias, elaboración del programa de capacitación recíproca y elaboración de agendas estratégicas de la Adjuntoría para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 008/2018
Publicado :25 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre los procesos de la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de DDHH de NNA, mujeres, poblaciones y materias de especial protección de la Defensoría del Pueblo
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 007/2018
Publicado :24 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre los procesos de atención de casos en los que exista hecho vulneratorio y de proceso de registro en el sistema de información de conflictos sociales de las Delegaciones Defensoriales Departamentales y Coordinaciones Regionales de la Defensoría del Pueblo
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 006/2018
Publicado :24 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre el proceso de Gestión e Investigación de casos atendidos en la Defensoría del Pueblo por la Vulneración de Derechos Humanos de la Delegación Defensorial Especial de Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 005/2018
Publicado :24 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de información específica sobre los procesos de conformación de una Red de prevención y alerta temprana y de protocolos de actuación defensorial y de instituciones del estado de la Unidad de Prevención y Gestión Pacifica de la Conflictividad de la Defensoría del Pueblo
INFORME DE RELEVAMIENTO – DP-UAI-RLV- N° 004/2018
Publicado :22 de octubre de 2018
Descripción : Relevamiento de Información general sobre los procesos y procedimientos realizados por la Defensoría del Pueblo
INFORME AUDITORÍA - DP-UAI-AUD- N° 003/2018
Publicado :31 de julio de 2018
Descripción : Informe de actividades del 02 de enero al 30 de junio de 2018
INFORME AUDITORÍA - DP-UAI-AUD- N° 001/2018
Publicado :28 de julio de 2018
Descripción : Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
INFORME DE SEGUIMIENTO DP-UAI-SEG-NRO 005/2018
Publicado :6 de julio de 2018
Descripción : Primer Seguimiento a las Recomendaciones Emergentes de la "Auditoria Especial Sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Defensoría del Pueblo, por el Periodo Comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016"
INFORME DE SEGUIMIENTO DP-UAI-SEG-NRO 004/2018
Publicado :6 de julio de 2018
Descripción : Primer Seguimiento al Informe DP-UAI-CI-N° 001/2017 referente al Control Interno Emergente de la Verificación del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de Mayor Ponderación de la Gestión 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO DP-UAI-RLV-NRO 003/2018
Publicado :6 de julio de 2018
Descripción : Primer Seguimiento al Informe Sobre aspectos del Control Interno Emergentes del Relevamiento de Información de la Formulación del Plan Estretégico Institucional, en el Marco de lo Establecido en la Ley 777 y Disposiciones Reglamentarias.
INFORME DE RELEVAMIENTO DP-UAI-RLV-NRO 03/2018
Publicado :6 de julio de 2018
Descripción : INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO EN LA CIUDAD DE EL ALTO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016
INFORME DE RELEVAMIENTO DP-UAI-RLV-NRO 02/2018
Publicado :6 de julio de 2018
Descripción : INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL CASO DE PATRICIA LOURDES CASTILLO POMA, GESTIÓN 2016
INFORME DE RELEVAMIENTO DP-UAI-RLV-NRO 01/2018
Publicado :6 de julio de 2018
Descripción : INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO REFERIDO AL "PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES POR LA PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO DEL FORMULARIO 608, EN LOS MESES DE ENERO A MAYO 2018"
INFORME DE AUDITORÍA – DP-UAI-NA N°001/2018
Publicado :11 de abril de 2018
Descripción : Relación de Hechos con Indicios de Responsabilidad Administrativa, referente al proceso de "Contratación de una empresa de certificación y auditoria del Sistema de Gestión de Calidad según norma ISO 9001; 2008"
INFORME DEL AUDITOR INTERNO - RESUMEN EJECUTIVO
Publicado :1 de marzo de 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO -DP-UAI-SEG- N° 002/2018
Publicado :27 de febrero de 2018
Descripción : Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Externa IAF VERNA 022/2017 a los Estados Financieros, observaciones de Control Interno al 31 de diciembre de 2016 por la Consultora AJ VERNA S.R.L.
INFORME DE SEGUIMIENTO – DP-UAI-SEG- N° 001/2018
Publicado :27 de febrero de 2018
Descripción : Primer Seguimiento al Informe DP–UAI–INF 003/2017 referente al Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2016.
INFORME DE CONTROL INTERNO - DP-UAI-CI-Nº 001/2018
Publicado :27 de febrero de 2018
Descripción : Informe sobre Aspectos del Control Interno emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2017.
Informes de Auditoria Interna Gestión 2017
INFORME DE CONTROL INTERNO DP-UAI-CI-N° 003/2017
Publicado :3 de enero de 2018
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LÍQUIDOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO EN LA GESTIÓN 2017, EN CONSIDERACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY FINANCIAL DEL 2017
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 008/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DE LA AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL Y USO DE VEHÍCULOS DE REPRESENTACIONES DEPARTAMENTALES DE COCHABAMBA, SUCRE, TARIJA, ORURO, POTOSÍ, SANTA CRUZ Y BENI
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 007/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO Nº DP-UAI-04/16 – “ASPECTOS DE CONTROL INTERNO ORIGINADOS EN LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015”
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 006/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA SAYCO – EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 005/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA Nº DP-UAI-06/2016 “AUDITORÍA OPERACIONAL DEL PROCESO INCIDENCIA EN POLÍTICAS PUBLICAS DE INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA, NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENCIA (UNINNA) - GESTIÓN 2015”
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 004/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMERGENTES DE LA “AUDITORÍA OPERATIVA A LA UNIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN – GESTIÓN 2013”
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 003/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2015
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 002/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2013
INFORME DE SEGUIMIENTO DP/UAI-SEG- N° 001/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2015
INFORME DP-UAI-RLV-Nº 007/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DP-UAI-RLV-Nº 006/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA ADJUNTORÍA PARA LA DEFENSA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DDHH DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DP-UAI-RLV-Nº 005/201
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA ADJUNTORÍA PARA LA VIGENCIA Y EJERCICIO DE DDHH DE NNA, MUJERES, POBLACIONES Y MATERIAS DE ESPECIAL PROTECCION DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DP-UAI-RLV-Nº 004/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN PACÍFICA DE LA CONFLICTIVIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DE RELEVAMIENTO DP-UAI-RLV-Nº 003/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA ADJUNTORÍA PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DDHH DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DP-UAI-RLV-Nº 002/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS ÁREAS Y/O PROCESOS CRÍTICOS EJECUTADOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DP-UAI-RLV-Nº 001/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, EN MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 777 Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
INFORME DP-UAI-CI-Nº. 002/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, EN MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 777 Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
INFORME DP-UAI-CI-Nº. 001/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN, GESTIÓN 2016
INFORME DP-UAI- AUD No. 004/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2018 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DP-UAI- AUD No. 003/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 – 2020 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INFORME DP-UAI- AUD No. 002/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.
INFORME DP–UAI-AUD No. 001/2017
Publicado :30 de noviembre de 2017
Descripción : INFORME PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA VERACIDAD DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN, GESTIÓN 2016
Informes de Auditoria Interna Gestión 2016
INFORME Nº DP–UAI–09/2016 - Anexos
Publicado :29 de noviembre de 2016
Descripción : Anexos del INFORME Nº DP–UAI–09/2016
INFORME DP-UAI - 06/16 – Resumen Ejecutivo
Publicado :1 de julio de 2016
INFORME DP-UAI- 05/16 – Resumen ejecutivo
Publicado :3 de junio de 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -resumen ejecutivo
Publicado :25 de febrero de 2016
INFORME DP-UAI- 04/16 – resumen ejecutivo INFORME DE CONTROL INTERNO
Publicado :3 de febrero de 2016
INFORME DP-UAI- 03/16 INFORME DEL AUDITOR INTERNO
Publicado :3 de febrero de 2016
INFORME DP-UAI- 02/16 – resumen ejecutivo (Segundo Seguimiento al Informe N° DP-UAI–02/14)
Publicado :3 de febrero de 2016
INFORME DP-UAI- 01/16 – resumen ejecutivo (Seguimiento al Informe de AUDITORÍA EXTERNA)
Publicado :3 de febrero de 2016
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Actualizada Resumen Ejecutivo
Publicado :1 de octubre de 2014
Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica Gestión 2014,2015,2016 y POA 2014
Publicado :1 de octubre de 2013
Informes de Auditoria Interna Gestión 2015
INFORME DP – UAI - 10/2015 – resumen ejecutivo
Publicado :1 de febrero de 2016
INFORME D.P. – U.A.I. – 07/15 – Resumen Ejecutivo
Publicado :30 de noviembre de 2015
INFORME DP-UAI-05/15 - Resumen Ejecutivo
Publicado :2 de junio de 2015
Informe Anual - Actividades Desarroladas en la Gestión 2014 DP-UAI-IA-01/15
Publicado :3 de febrero de 2015
Informes de Auditoria Interna Gestión 2014
INFORME D.P. U.A.I. - 09/14 Resumen ejecutivo
Publicado :3 de febrero de 2015
INFORME DP-UAI- 08/14 resumen ejecutivo
Publicado :2 de febrero de 2015
INFORME DP-UAI-07/14 - resumen ejecutivo
Publicado :24 de diciembre de 2014
INFORME D.P. U.A.I. - 06/14 resumen ejecutivo
Publicado :13 de octubre de 2014
DP-UAI-IA-05/14 -Resumen Ejecutivo
Publicado :30 de junio de 2014
DP-UAI-IA-01/14 -Resumen Ejecutivo
Publicado :6 de junio de 2014
DP-UAI 02 / 2014 - Informe Ejecutivo
Publicado :28 de marzo de 2014
DP-UAI 01/2014 - Informe Ejecutivo
Publicado :28 de febrero de 2014
Informes de Auditoria Interna Gestión 2013
Ejecución de Actividades POA - Gestión 2013
Publicado :6 de junio de 2014
DP-UAI-05/13 - Resumen Ejecutivo
Publicado :31 de diciembre de 2013
DP-UAI-03/13
Publicado :9 de septiembre de 2013
Descripción : Resumen Ejecutivo DP-UAI- 03/13
Informes de Auditoria Interna Gestión 2012
INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA
Dictamen de Auditoria Externa 2015
Registrado :26 de marzo de 2019
Dictamen de Auditoria Externa 2014
Registrado :26 de marzo de 2019
Dictamen de Auditoría Externa 2013
Registrado :26 de marzo de 2019